平凉电大2018年部门预算公开说明

  • 2019.02.14
  • 公告

 

一、主要职能

平凉电大是财政全额拨款的事业单位,隶属平凉市教育局管理,学校是从事成人本、专科学历教育及各类短期培训的一所现代远程开放教育高等院校。

二、单位基本情况

学校现有办公室、教学科、教务科、招生办、远研室和信息中心等6个职能科室。在编职工24人,实有人员37人(含临时聘用教师13人)。

三、部门预算情况说明

2018年单位预算收入448.85万元,其中:财政拨款收入248.85万元,事业收入200万元,主要为在职人员工资及社会保障费、退休人员社会保障费、电大本、专科学费和短期培训费等。

(一)基本支出

 2018年单位预算支出448.85万元。其中:教育支出379.37万元,占84.6%;社会保障和就业37.34万元,占8.6%;社会保险基金1.1万元,占,0.3%;医疗保障支出12.11万元,占2.6%;住房保障支出18.93万元,占3.9%。

    (二)项目支出

    2018年我校暂无项目支出的安排。

    (三)机关运行经费支出

    2018年一般公共预算机关运行经费支出16.23万元。其中取暖费9.13万元,工会经费3.16万元,取暖费3.94万元。

   (四)非税收入

    2018年我校非税收入计划征收200万元,主要为电大本、专科学费和短期培训费等。

   (五)政府支出功能分类指标

    1.教育支出379.37万元,较2017年减少24.7万元,减少6.5%。主要原因是我校2017年退休一人,调走一人。造成统发工资减少,及压缩公用经费开支部分。

    2. 社会保障和就业支出37.34万元,较2017年减少7.04万元,减少18.9%。主要原因是退休人员工资于2018年1月份转入人社局发放,2018年增加了在职职工养老保险。

    3. 医疗保障支出12.11万元,较2017年减少5.1%;主要原因是执行新的工资政策,我校人员减少,财政拨款预算相应减少。

    4. 社会保险基金支出1.1万元,较2017年2.04元,减少0.94万元,减少85.5%;主要原因是现行失业保险支出的计算基数同比相应降低,财政拨款预算相应减少。

    5.2018年住房保障支出18.93万元,较2017年增长6.6%。主要原因是执行新的工资政策,住房公积金的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。

   四、部门一般性支出情况

   政府采购预算10.54万元,主要是采购传真机一台0.17万元,70寸4K网络电视机2台1.6万元,交换机4台0.84万元,办公桌1张0.1万元,办公电脑20台7万元,笔记本电脑1台0.53万元,文件柜3组0.3万元。

   五、关于国有资产占用情况的说明

   我校现有1辆公务用车。

   六、“三公”经费预算说明

   1.我校无因公出国(境)活动安排,与上年相比无变化。

   2.我校无公务用车购置安排,与上年相比无变化。

   3.我校暂无公务接待费用的安排,与上年相比无变化。

   七、政府性基金支出情况

   我校暂无政府性基金支出的情况。

   八、名词解释

   财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。      

   事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。      

   一般公共服务:指我校用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

   社会保障和就业:我校用于教职人员的社会保险经费。

   住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

   机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附: 

       平凉电大2018年部门预算公开表格.xls